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2016年度学院经费收入与支出预算

发布时间: 2016-07-21      访问次数: 10









关于下达2016年度bet16最新官方网址-中国体育在线-登录(连云港校区)经费预算分配指标的通知


各系()、部门、直属单位、康达研究院:

 根据《南京医科大学关于康达学院迁址办学的若干意见》(南医大校〔201332号)及《南京医科大学 江苏润科投资发展有限企业合作举办bet16最新官方网址-中国体育在线-登录协议书》文件要求,结合我院十三五发展规划及2016年度工作任务,在回顾分析总结我院2015年财务运行情况的基础上,编制了本年度教育事业经费预算方案并于2016318日经bet16最新官方网址-中国体育在线-登录第四届理事会第一次会议审议通过。为全面贯彻落实年度预算,现将相关事项通知如下:

 一、预算分配原则

 坚持“量入为出、收支平衡”的总原则,收入预算积极稳妥、合理规范、实事求是;支出预算统筹兼顾,确保人员经费、日常运转、政策要求和重点项目资金的需要;强化内控管理、控制行政性开支;厉行节约、开源节流、合理规划债务规模。坚持“统一领导、集中管理、逐级授权、分级负责审批”的财务管理模式,

 明确经济责任,不断完善预算管理制度和运行机制。

二、预算分配侧重点

为使有限的资源应用在迫切需求的项目,提升我院综合竞争力,在2016年度预算安排上,侧重在建设“学院重点专业和特色专业”、“学院人才师资队伍与教学质量”、“学院自有教材”、“学院自有精品课程”、“学院自有名师名家”等内涵发展项目上的经费投入。同时,对人员、设备购置、信息化建设、零星维修等经费给予优先保障:一是人员经费稳中有升,注意引进特需、急需人才,进一步提高师资队伍质量;二是多方筹措资金,进一步完善学院基础设施配套建设;三是增加校园信息化建设投入,逐步建立与南京医科大学网络资源共享平台;四是关注学生培养,增加学生奖贷助学金及学生思想建设等专项经费。

 三、预算实行工作要求

 目前,学院面临校区基建与内涵建设同步的挑战,资金压力较大。因此要大力提倡“增收节支”和“开源节流”,在投入增加的同时加强管理,发挥资金使用的最大效益。

()进一步加强项目论证,规范项目管理,提高项目实行绩效

 进一步加强和规范学院专项资金的立项管理,对新增项目须进行可行性论证,拟订方案时要统筹考虑项目运行费用,项目须经论证、审批、落实资金后方可实施,并严格按批准的项目预算实行。职能管理部门要加强经费项目绩效管理,加大督查力度,以确保经费的合理使用,年终进行经费使用绩效考核。2016

 度开始,学院监察审计部门定期或不定期对各项目预算实行情况进行抽检考核,对相关部门负责人绩效考评,坚决杜绝资金使用浪费、所购设备利用率不高、各类物资不合理囤积或造成资产流失等现象发生。对学院安排的经常性项目经费应当年使用,年度结余不再结转。对安排的专项项目实行跟踪管理,年终未完工的项目由使用部门提出申请,要有充分的依据报经批准后方可结转至下一年度使用。

()广开财源,注重收入项目的落实管理

预算编制坚持“收支两条线”,所有收入与支出全部纳入学院统一管理,严禁各部门以各种名义私设“小金库”。坚持物价备案制度,杜绝乱收费情形发生。除控制学生欠费外,属于学院收入及创收项目的,各部门应积极稳妥组织收入。

()落实厉行节约的各项规定,严格控制“三公”经费支出

 各部门要增强行政成本意识,提高工作效能,优化支出,反对铺张浪费,压缩不必要的行政开支;加强对各类会议、考察及差旅、公务用车、公费出国()等事项管理,各部门须提前履行各类报备报批手续,勤俭办学;推进节约型校园建设,增强节约意识,控制水电不合理支出;进一步完善物资采购各环节,学院监察审计部门提前介入,规范各类招投标活动,最大限度的节约学院有限的办学经费。

()推行财务公开,实现阳光财政,加强民主监督

 财务公开是党风廉政建设的要求,也是院务公开的内容之一。为加强资金使用监管,发挥民主监督的积极作用,确保资金

 使用的合法合规性,推行财务公开,接受民主监督,促进和谐、幸福校园建设。


附件1.2016年度支出预算部门项目经费表

2.2016年度支出预算院级项目经费表

3.2016年度收入预算项目经费表

4.2016年度收入支出及运营资金预算表

5.bet16最新官方网址-中国体育在线-登录(连云港校区)2015年结转经费表






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2016328



主送:bet16最新官方网址-中国体育在线-登录理事会

bet16最新官方网址-中国体育在线-登录院长办公室             2016328日印发





24











2016年度支出预算部门项目经费表
    单位:万元
部门项目代码项目名称预算支出备注
院办XZ101000201综合办行政办公经费2  
   XZ101000202学院车辆维持费24  
   XZ101001301人员招聘及培训费20  
   XZ101001302学科带头人引进费100  
   XZ101001304学院通讯费4  
   XZ101001305综合办业务经费80  
   小计230  
党群工作办公室XZ101020201党群办行政办公经费1.5  
   XZ101020202党群办宣传工作经费21  
   XZ101020203党群办工会工作经费38  
   XZ101020204党群办党建工作经费8.5  
   XZ10102111501党群办职工代表大会专项2  
   XZ10102111502学院教工餐厅维持专项50  
   XZ10102111601校园学问建设专项50含各部门,论证实行
   小计171  
信息网络中心XZ101010201网络中心行政办公经费2  
   JX101010701学院网络费12  
   JX101010802网络中心维护经费69.96  
   JX10101111501校园弱电建设专项15.84  
   JX10101111504标准化考场及录播教室建设专项188.4含全院网站、护理楼信息化
   JX10101111601学院中心机房建设专项153.2  
   小计441.4  
教务处XZ102000201教务处行政办公经费2  
   JX102000701教务处教学业务管理费6  
   JX102000702教务处专业建设费30  
   JX102000704教务处教师用书12  
   JX102000705教务处教学用车40  
   JX102000707教务处教学评估经费10  
   JX102000709教务处教学奖励经费10  
   JX102000711教务处模拟病人及教学基地建设费20  
   JX102000712教务处教师发展培训经费60含教师发展中心支出
   JX102000713教务处监考费30含实习点出卷阅卷巡考
   JX102000714学院教师休息室维持费2  
   JX102000801教务处教学实验消耗费20含学院实验动物
   JX102000803教务处教学印刷费15  
   JX102001001教务处教学研究启动经费40  
   RY888000902课时津贴348  
   JX10200111601学院重点专业专业建设专项10  
   JX10200111602学院精品课程建设专项10  
教务处JX10200111603学院自有教材建设专项10  
   JX10200111604学院课程题库建设专项20  
   JX10200111605学院合作办学专项30  
   JX102001116062015年度各系部未完项目专项500  
   小计1225  
学生工作处XZ103000201学工处行政办公经费3  
   XS103000401学工处学生活动费15.7  
   XS103000402学工处招生就业经费50  
   XS103000403学工处军训承训费12  
   XS103000404学工处学生奖助学金180  
   XS103000405学工处学生心理咨询费6.7  
   XS103000408学工处学生社团活动经费9含暑期社会实践
   XS103000409学工处学生勤工助学金40  
   XS103000410学院红十字经费5  
   XS10300111501招生办公设备购置专项2.5  
   XS10300111601学工处及大学生活动中心改造15  
   XS888000401学生水电补贴51  
   XS888000402学生助学贷款补偿金2.2  
   XZ103001301学工处学生德育经费75  
   XZ103001302学院迎新工作经费12  
   小计479.1  
后勤保卫处XZ104000201后勤处行政办公经费3  
   XZ10400111501后勤处学院劳务派工专项8  
   XZ10400111502后勤处公共卫生与健康教育专项15.8含爱卫会支出
   XZ104001301学院绿化经费100  
   XZ104001302学院平安校园建设经费92含安保人员支出
   XZ104001303学院物业管理经费230  
   XZ104001304学院水电经费300  
   XZ104001305学院消防经费29.6  
   XZ104001308学院城际班车费35  
   XZ104001309学院医务室维持经费33.5含职工体检
   XZ104001310学院有线电视费5  
   XZ104001311校园安全设施建设费28含基建设备维保
   XZ104001401后勤处维修材料备发35  
   XZ104001602学院修缮费265  
   XZ10400111601食堂改造专项141  
   XZ10400111602校园环境工程改造84  
   XZ10400111603电梯增设专项80具体论证后实行
   XZ10400111604综合学系楼、实验楼改造专项60  
后勤保卫处XZ10400111605三楼常压水改造专项30  
   XZ10400111606食堂奖补基金专项20  
   XZ10400111607学院接待室改造20  
   XZ10400111608学院招待所升级改造20  
   XZ10400111609消防系统改造专项15  
   XZ10400111610校园非机动车车棚改造专项10  
   小计1659.9  
图书馆XZ105000201图书馆行政办公经费3  
   JX105000601图书设备费247  
   JX105000601/001书报期刊费52  
   JX105000801图书馆耗材经费6  
   JX10500111601服务器存储扩容8  
   JX10500111602图书馆环境改造30涉及土建
   小计346  
财务处XZ106000201财务处行政办公经费1.5  
   XZ10600111401财务处App购置专项25  
   XZ106001301财务处业务专项经费10  
   小计36.5  
监察审计办公室XZ107000201监审办行政办公经费1.5  
   XZ107001301监审办审计费25  
   小计26.5  
资产管理办公室XZ108000201资产办行政办公经费11.5含高教仪器设备会旅费
   XZ108000601学院行政设备费100  
   XZ10800111501资产办学生宿舍空调专项105含系部需求
   XZ10800111503资产办学生宿舍家具采购专项400含窗帘等
   XZ10800111505资产办固废处理专项15含危化品
   XZ108001402资产办办公材料备发20  
   JX108001401资产办教学材料备发30含低值品试剂备发
   XZ108001601学院设备维修经费20  
   小计701.5  
康达研究院XZ109000201康达研究院行政办公经费   实报实销
   小计-  
基础医学部JX201000201基础医学部教学业务费3.6  
   JX201000801基础医学部教学消耗费67.37  
   JX20100111504基础医学部生命科学馆建设费200  
   JX20100111601学院科研共享平台130  
   JX20100111602基础医学部剖解教具挂图购置费25.14含教学标本
   小计426.11  
临床医学部JX202000201临床医学部教学业务费3  
临床医学部JX202000801临床医学部教学消耗费13.7含康复耗材2.7万
   JX20200111502临床医学部影像实验室建设经费20论证后实行
   JX20200111503临床医学部检验实验室建设经费130.5论证后实行
   JX20200111504临床医学部诊断实验室建设经费11论证后实行
   JX20200111505临床医学部外总实验室建设经费25论证后实行
   小计203.2  
药学部JX203000201药学部教学业务费2  
   JX203000801药学部教学消耗费13.3  
   JX20300111501药学部药学实验室仪器设备31.3补充设备
   小计46.6  
公共卫生与预防医学系JX204000201公共卫生与预防医学系教学业务费2  
   JX204000801公共卫生与预防医学系教学消耗费5  
   JX20400111501公共卫生与预防医学系教学设备费75  
   小计82  
人文与管理学系JX205000201人文与管理学系教学业务费2  
   JX205000701人文与管理学系思政课基本建设经费7.89  
   JX20500111601人文与管理学系教学管理App20  
   小计29.89  
理学部JX206000201理学部教学业务费3  
   JX206000801理学部教学消耗费15.8  
   小计18.8  
外语系JX207000201外语系教学业务费3  
   JX207000202学院外事经费   实报实销
   JX20700111502外语系医护英语水平考试考点建设1.03  
   JX20700111503外语语音室追加设备9.65  
   JX20700111601外语系批改网租用费5  
   小计18.68  
护理学系JX208000201护理学系教学业务费2  
   JX208000801护理学系教学消耗费15.5  
   小计17.5  
体育部JX209000201体育部教学业务费2  
   JX209000601体育部设备维持费8  
   JX20900111501体育部体质测试经费4  
   JX20900111502体育部群体竞赛项目经费2  
   JX20900111503体育部院运动会经费20含校运会、省运会
   JX20900111505学院运动场地建设费200  
   小计236  







2016年度支出预算院级项目经费表





单位:万元

部门

项目代码

项目名称

预算支出

备注

 院级

RY888000901

 在职人员工资二项

378.07



RY888000904

 交通补贴

50.50



RY888000906

 岗位津贴(基础绩效)

292.67



RY888000907

 生活补贴(基础绩效)

384.45



RY888000909

 养老保险

188.39



RY888000910

 医疗保险

49.56



RY888000911

 失业保险

12.39



RY888000912

 其他保险

5.09



RY888000914

 住房公积金

97.71



RY888000920

 学院津贴

791.17



XZ888000201

 院级行政办公经费

21.40



XZ888000203

 专家咨询讲座费

30.00



XZ88800111601

 楼宇场地建设配套

200.00



XZ888001303

 预留机动经费

500.00



XZ888001305

 学院二期建设启动

20.00



JX888001501

 教学设备计提折旧

518.34



XZ888001501

 行政设备计提折旧

100.30



XZ888001502

 教工后勤保障设备计提折旧

344.55



XZ888001503

 学生后勤保障设备计提折旧

12.41



小计

3,997.00












2016年度预算收入项目经费表





单位:万元

序号

部门

项目内容

预算收入

备注

1

 信息网络中心

 网络使用费


1、本表预算收入对应运营资金;2、依照学院相关开发创收文件,鼓励各部门在财务办公室备案后,利用现有资源,开展各类教育培训、办班等。

 机房


2

 图书馆

 图书折扣


 图书赔款


 机房


3

 学工处

 学费

8,795.25

4

 院办

 人事招聘等


 社会捐赠


5

 党群办



6

 后勤保卫处

 房租

50.00

7

 财务处

 政府投入

1,100.00

 利息收入

40.00

8

 监审办

 标书费


9

 资产办



10

 康达研究院



11

 教务处

 重新学习费


 工本费


 教室使用费


12

 基础医学部



13

 临床医学部



14

 药学部



15

 公共卫生与预防医学系



16

 人文与管理学系



17

 理学部



18

 外语系



19

 护理学系



20

 体育部



总计


9,985.25



10









bet16最新官方网址-中国体育在线-登录(连云港校区)2015年结转经费表
            单位:万元
序号项目代码项目名称结转金额业务部门
1JX10101111502校园网络基础设施建设专项146网络中心
2JX10101111503学院信息系统建设专项55网络中心
3JX10500111503图书馆学术学问交流中心改造19.13图书馆
4JX10500111504图书馆环境布置5.83图书馆
5JX20100111503基础医学部剖解楼尸池建设经费62.65基础医学部
6JX20100111504基础医学部生命科学馆建设费179.65基础医学部
7JX20200111501临床医学部康复实验室建设经费25临床医学部
8JX20900111505学院运动场地建设费100体育部
9JX888001101/005教务实验室建设与改造167.46院级
10JX888001102学院运营补贴(润科)41.15院级
11JX8880011031号教工宿舍配备专项4.39院级
12JX88800111305财务办门诊部及零星维修专项30院级
13JX88800111309剖解楼配电柜改造7.05院级
14   各类科研24教务办公室
15XZ10400111503后勤办观光电梯改造专项28.27后勤管理办公室
16XZ104001115052#学生宿舍一层改造专项57.23后勤管理办公室
17XZ10400111507食堂中庭改造三层增压专项22.05后勤管理办公室
18XZ10400111509车库和水泥道路建设专项30后勤管理办公室
19XZ10600111401财务办App购置专项48.83财务办公室
20XZ10800111504资产办资产与库房系统专项28.88资产管理办公室
合计   1082.58  







 

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